Page 38 - Rapport d'activité 2021

Résultats et indicateurs Le Domaine d’activité stratégique 1 ou DAS 1
(Inventaire - Rapportage - Administrations
Le chiffre d’affaires 2021 est de 3 969 k€ versus françaises) progresse de 200 k€ en valeur
3 797 k€ prévu au plan à moyen terme (PMT). absolue (1 816 k€ en 2021 contre 1601 k€ en
Le graphe ci-dessous présente la répartition du 2020) tout en restant sur une tendance à la
chiffre d’affaires (CA) 2021 par domaine baisse pour sa contribution au CA total, de 46 %
d’activités stratégiques (DAS). en 2021 contre 49 % en 2020.

Le DAS 2 (Inventaire, Outils - Capacités -
Administrations internationales) poursuit sa
croissance avec près de 450 k€ de plus qu’en
2020 et gagne encore 5 points de part du CA
global, passant à 38% en 2021 (34% en 2020,
24% en 2019 et 21% en 2018).

Le DAS 3 (Bilan Formation Expertise,
Rapportage Audit - Organisations privées)
connait un léger mieux cette année à 393K€
contre 366 k€ en 2020. Les outils ayant été
Au cours de cette année 2021, le Citepa a pu
adaptés au confinement, il n’y a pas eu de
renouer avec la croissance et rattraper le PMT
blocage brutal lié au Covid comme en 2020.
initial. Le CA de 2021 dépasse de 4,5% le PMT
initial (3 797 K€). Cette performance a été
Le DAS 4 (Adhésions – information) est stable
réalisée grâce à un rattrapage de 2020, mais
malgré quelques résiliations d’adhésion
surtout à une forte motivation de toutes les
compensées par de nouvelles.
équipes, qui se sont étoffées.
Dépenses 2021

Les dépenses ont également augmenté pour
pouvoir gérer la progression du CA, mais sans
dépasser les 4 millions d’€, assurant ainsi
l’équilibre des comptes.

Les frais de personnel constituent l’essentiel de
cette augmentation avec 2,8 millions d’€,
contre 2,495 millions d’€ en 2020, soit + 13%.

Les recrutements ont pu reprendre après une
Recettes 2021 pause en 2020, pour pouvoir faire face à la
charge de travail. Mais l’intégration et la
Les recettes, de 3 969 k€ en 2021 ont progressé formation d’un grand nombre de nouveaux
de plus de 20 % en un an, par rapport à un représente également une charge. Si bien que
niveau 2020 de 3 272 k€, et de près de 700 k€ cette année encore, les équipes ont été
en valeur absolue. fortement sollicitées.

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